Как оформить поступление импортного товара по среднему курсу в 1С:УТ 11

Работа с импортными поставками требует не только корректного ввода данных, но и учета курсов валют, авансов и условий договора. Ошибки на этом этапе могут привести к искажению себестоимости, налоговой базы и управленческой отчетности.

В этой статье вы узнаете:

как оформить импортное поступление по среднему курсу;
что важно при заполнении документов в 1С:Управление торговлей 11;
какие ошибки чаще всего совершают пользователи;
как отразить частичную предоплату поставщику.

1.Перейдите в Казначейство → Безналичные платежи.

2. Создайте платежное поручение:

Тип операции: Оплата поставщику;
Установите дату, сумму, банк;
Укажите счёт поставщика и выберите нужного контрагента;
Не забудьте поставить флаг «Проведено банком»;
Нажмите Провести и закрыть.

Обратите внимание: чтобы в дальнейшем можно было использовать аванс, необходимо заполнить договор в расшифровке платежа.

1. Перейдите: Закупки → Поступление товаров и услуг.

2. Выберите тип операции: Импорт.

3. Укажите контрагента и договор.

Если договор не отображается — проверьте, что в нём указан правильный тип взаимоотношений (должен быть "Импорт").
Если поле недоступно — нажмите «Ещё → Разрешить редактирование реквизитов».

4. Заполните табличную часть:

Укажите товар, количество, цену;
Остальные поля (серия, страна происхождения, место приобретения и др.) 1С заполнит автоматически при проведении.

После того как документ поступления заполнен:

1. Нажмите «За счёт оплаты».

2. Если аванс не отображается — проверьте, что в платежном документе указан правильный договор. Документ поступления проведён.

3. После проведения и указания договора вы увидите доступные авансы.

4. Выберите нужный аванс → нажмите «Зачесть».

После зачёта 1С автоматически пересчитает средний курс, по которому рассчитает себестоимость.