типовые ошибки в работе с входящими ЭСЧФ

Работа с электронными счетами-фактурами (ЭСЧФ) — важный элемент документооборота для компаний, работающих с НДС. Однако пользователи нередко сталкиваются с ошибками, которые препятствуют корректной работе с входящими ЭСЧФ. В этой статье мы рассмотрим самые распространённые ошибки и дадим рекомендации по их устранению.

Ошибка 1. Некорректное заполнение реквизитов входящего ЭСЧФ

Некорректное заполнение реквизитов — одна из основных причин, по которой первичный документ может не подтягиваться.

Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

- Отборы по договору или первичному документу.

- Неправильно установленная дата остатков для вычета НДС.

Решение:

Откройте документ ЭСЧФ и перейдите на вкладку "Распределение".

Проверьте наличие отборов в реквизитах: "Документ основания" (договор или первичный документ).

Если установлены отборы, удалите их и нажмите кнопку "Добавить", чтобы посмотреть все остатки по документу.

Ошибка 2. Первичный документ не проведён в базе

Если первичный документ не проведён, программа не сможет его подтянуть в ЭСЧФ. Например, вы видите документ в списке, но его статус указывает на отсутствие проведения.

Решение:

На вкладке "Условия поставки" убедитесь, что указана корректная дата и номер первичного документа.

Проверьте в журнале учёта полученных услуг, проведён ли документ. Если нет — выполните проведение.

Ошибка 3. Проведение книги покупок с флажком “Не учитывать ЭСЧФ”

Ещё одна распространённая ошибка — проведение книги покупок с установленным флажком "Не учитывать ЭСЧФ". Это приводит к тому, что остатки по счёту 18 становятся недоступными для подбора.

Решение:

Откройте документ "Книга покупок" и проверьте, установлен ли флажок "Не учитывать ЭСЧФ".

Снимите флажок и проведите документ заново.

Ошибка 4. Возврат или сторно услуг с закрытием по счёту 18

Возврат или сторно услуг может привести к тому, что счёт 18 закрывается, и остатки по НДС становятся недоступными для подбора.

Решение:

Проверьте, не проводилось ли закрытие по счёту 18. Для этого сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 18.31.

Если обнаружены записи с минусовыми суммами, откройте документ "Закрытие контрагентов".

На вкладке "Настройки закрытия" установите флажок "Не закрывать НДС по счёту 18".

Видео инструкция

Чтобы подробно разобраться в решении этих и других ошибок, посмотрите наше видео "Типовые ошибки в работе с входящими ЭСЧФ"

Видео поможет вам избежать распространённых ошибок и повысить эффективность работы с ЭСЧФ.

Если у вас остались вопросы, оставьте комментарий или обратитесь к нашим специалистам для консультации.