Часто задаваемые вопросы

Решение: документ "Закрытие контрагентов", Вид закрытия "Закрытие поставщиков" (либо тот вид, на котором отражена сумма для закрытия). По кнопке "Отбор" установить флажки на счетах 60 и 62. В этом же отборе выбрать контрагента, но без учета договора.

Решение: необходимо создать документы "Подтверждение экспорта" и "Расчет ндс по 0 ставке НДС" в журнале "Учет НДС".

Решение: при закрытии контрагента (документ "Закрытие контрагентов") необходимо установить флаг "Не закрывать по сч 18".

Решение:

1. был возврат суммы НДС из бюджета и в выписке выбрано субконто "Налог". В таком случае нужно создать свой вид платежа в бюджет (например, возврат из бюджета) и выбрать в выписке;

2. были проведены документы по реализации за предыдущий период, а документы зачета ндс за предыдущие периоды не перезаполнены и не перепроведены.

Решение: необходимо обновить импорт выписки. Для этого в журнале "Банк" нажать на кнопку "Клиент-банк" - "Обновить импорт выписки".

Решение: создать документ "Перевод задолженности" (журнал Взаиморасчеты), вид перевода "Перевод". Вид задолженности выбрать в зависимости от счета, на котором находится задоленность.

Далее выбрать контрагента и заполнить табличную часть. В ней можно выбрать разные новые договора. Либо выбрать в шапке документа новый договор в части "Новые реквизиты учета". В таком случае он будет проставлен во все строки табличной части.

Решение: использовать документ "Перевод задолженности", вид перевода - "Списание".

Более подробно в видео на нашем youTube-канале https://youtu.be/F-s-miYzH28

Ошибка 1: не удалось определить себестоимость.
Решение: необходимо проверить дату и ВРЕМЯ документа поступления либо перемещения (должно быть ранее реализации)

Ошибка 2: не хватает остатков товара.
Решение: необходимо проверить движение данного товара начиная с даты реализации до текущей даты (проверить движение по конкретной партии, выбранной в расходной накладной).

Решение:

1. Убрать отборы по кассе и дате;

2. За предыдущие дни не оформлялось поступление ДС, поэтому сумма сложилась за несколько дней;

3. Если сумма отсутствует, то за прошлые дни был сформирован на большую сумму и в данный момент отражается минус по внесению. Необходимо проверить ПКО за предыдущие дни

Решение: по складу-получателю уже были списания данного товара. необходимо смотреть отчет по движению товара с даты перемещения до текущей даты по складу-получатель.

Решение: Сумма либо часть суммы уже распределена в какой-то расходной накладной. Можно проверить через кнопку "Отчеты" - "Связанные документы", которая находится в самом документе поступления ДС.

Решение:

1. Проверить остатки по товару и серии на данном складе;

2. Проверить цену номенклатуры и цену в рознице. Они должны совпадать. Может нужно сделать переоценку товара.

3. Проверить резерв товара на данном складе.